Kerangka Acuan
PELATIHAN AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9000
PUSKESMAS TIMIKA, KAB. MIMIKA
PENDAHULUAN
Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasiDisamping itu dapat juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action (PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.
Untuk melaksanakan audit mutu internal ini, persyaratan Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 mewajibkan suatu institusi untuk memilih dan melatih auditor serta memastikan bahwa kegiatan audit ini menjadi suatu proses yang berkesinambungan dalam rangkaian penerapan sistem manajemen mutu (Klausul 8.2.2 ISO 9001:2008). Top manajemen Puskesmas Timika memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan sumber daya yang dimiliki agar penerapan sistem manajemen mutu berbasis persyaratan ISO 9001: 2008 dapat berjalan dengan baik. Langkah yang diperlukan dalam hal ini adalah mengupayakan adanya internal auditor yang mumpuni sesuai dengan persyaratan. Sejalan dengan hal tersebut di atas dperlukan adanya pelatihan bagi calon auditor mutu internal Puskesmas Timika.
TUJUAN
- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal
- Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu dan semua aktivitas yang terkait dengan mutu apakah telah dilaksanakan secara efektif dan memenuhi persyaratan sesuai standar ISO 9001:2008.
- Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidak-sesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali.
OUTPUT
Hasil yang diharapkan setelah pelatihan adalah:
- Peserta memahami peran dan pentingnya audit internal dalam pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu.
- Peserta memahami dan mampu menjelaskan Sistem manajemen mutu dengan pendekatan proses Plan Do Check Action (PDCA)
- Peserta memahami tentang Program Audit meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan audit internal serta penyusunan laporan audit internal.
PESERTA
Peserta pelatihan merupakan (calon) tim auditor yang ditunjuk oleh Top Manajemen Puskesmas Timika.
NARASUMBER
Tim Konsultan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM yang berkualifikasi Lead Auditor ISO 9001:2008
WAKTU DAN TEMPAT
Pelatihan dilakukan selama 2 hari, ditambah 1 hari praktek audit di Puskesmas TImika, meliputi Senin 15- 16 Juni 2015 di ruang pelatihan, serta praktek audit 17 Juni 2015 di Puskesmas Timika.
Adapun tempat pelaksanaan pelatihan akan diadakan di ……..
AGENDA
|
Waktu |
Agenda |
Pembicara/Fasilitator |
|
Hari I |
|
|
|
09.00 – 09.15 |
Pembukaan |
Dinas Kesehatan |
|
09.15 – 09.30 |
Pre Test |
Tim Narasumber |
|
09.30 – 10.30 |
Sesi 1: Overview Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 |
[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdakppMnpGTEJnalU/view?usp=sharing”] materi [/button] |
|
10.30 – 12.00 |
Sesi 2: Review Dokumen Sistem Manajemen Mutu Puskesmas Timika. |
[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdLWNwQ28wWTlucnc/view?usp=sharing”] materi [/button] |
|
12.00 – 13.00 |
Istirahat dan Makan Siang |
|
|
13.00 – 14.30 |
Sesi 3: Pengantar Audit Mutu Internal, Persyaratan, Tugas dan Peran Audit Internal |
[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2Vdqcdb1pRV0dIbkFfNXc/view?usp=sharing”] materi [/button] |
|
14.30 – 16.00 |
Role play peran auditor Dan Auditi
|
|
|
HARI II: |
|
|
|
09.00 – 11.00 |
Audit program, audit plan, instrumen audit, laporan audit, |
|
|
11.00 – 12.30 |
Sesi 6: Praktek penyusunan audit program dn audit plan, instrumen audit, laporan audit
|
|
|
12.30 – 13.30 |
Istirahat dan makan siang |
|
|
13.30 – 15.30 |
Sesi 7: Materi Rapat Tinjauan Manajemen, |
[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdbFNWbm5Id195ZTQ/view?usp=sharing”] materi [/button] |
|
|
Pembagian Kelompok audit: Penunjang: TU, pendaftaran, rekam medis, radiologi, lab, apotek, MR & sekr ISO Klinis: BPU, BPG, KIA-KB-Imunisasi, R Tindakan, Lansia, MTBS, Anak Program: Promkes, Kesling, Gizi, P2, KIA kesmas,
|
|
|
15.30 – 16.00 |
Post Test |
|
|
HARI III |
( Dilaksanakan di Puskesmas Timika) |
|
|
08.00 -09.00 |
Praktek: Audit Internal berdasarkan kelompok yg sdh terbentuk dan unit yang ditetapkan, |
|
|
09.00 – 10.00 |
Pembahasan dan evaluasi |
|
|
10.00. |
Selesai |
|